Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ANTONIO NOE DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1066 |
Data de lançamento: |
08/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Gre
lha de ferro 1,00 x 1,00 destinada
para a Rua Giruá no Bairro Floresta
cfe. ordem de compra nº284/2013. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Gre
lha de ferro 1,00 x 1,00 destinada
para a Rua Giruá no Bairro Floresta
cfe. ordem de compra nº284/2013. |
420,00 |
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| 08/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº002125998 ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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420,00 |
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| 25/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001066/2013
ANTONIO NOE DOS SANTOS ME - 16208 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
