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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1067	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS.
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Fura deira Bosch GSB13RE113D 600W 220v destinadas para as Escolas Munici pais de Ensino Fundamental e Escolas Municipais de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº279/2013.	0,00	235,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição de 01 Fura deira Bosch GSB13RE113D 600W 220v destinadas para as Escolas Munici pais de Ensino Fundamental e Escolas Municipais de Educação Infantil cfe. ordem de compra nº279/2013.	235,00
08/02/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº021780 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		235,00
27/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855227 PAGTO. REF. EMPENHO 001067/2013 LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315			235,00
TOTAL		235,00	235,00	235,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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