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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1090	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição 10 cx de agulha p/ injeção 40x 12 caixa c/100 10 cx de agulha p/ injeção 13 x 4,5 caixa com 100, 300 un. equipo para soro simples, estéril,50 cx de luvas cirurgicas de procedimento tamanho G cfe.Pregão Eletrônico PMI004-2013 e Parecer Jurídico 016/2013.	0,00	773,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição 10 cx de agulha p/ injeção 40x 12 caixa c/100 10 cx de agulha p/ injeção 13 x 4,5 caixa com 100, 300 un. equipo para soro simples, estéril,50 cx de luvas cirurgicas de procedimento tamanho G cfe.Pregão Eletrônico PMI004-2013 e Parecer Jurídico 016/2013.	773,81
04/04/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 58 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		773,81
17/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016782 PAGTO. REF. EMPENHO 001090/2013 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 20087			773,81
TOTAL		773,81	773,81	773,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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