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Exercício: 2013
Nome do Credor: G GOTUZZO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1093	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 10 un. de vaselina líquida, frasco de 01 litro, 150 un. soro fisiológico 500 mls, 100 un.soro fisiológico 250 mls e diversos materiais ambulatoriais destinados para a Secretaria da Saú de cfe.Pregão Eletrônico PMI004-2013 e Parecer Jurídico nº016/2013.	0,00	2.655,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição de 10 un. de vaselina líquida, frasco de 01 litro, 150 un. soro fisiológico 500 mls, 100 un.soro fisiológico 250 mls e diversos materiais ambulatoriais destinados para a Secretaria da Saú de cfe.Pregão Eletrônico PMI004-2013 e Parecer Jurídico nº016/2013.	2.655,00
12/03/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 124361 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.655,00
19/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016565 PAGTO. REF. EMPENHO 001093/2013 G GOTUZZO E CIA LTDA - 19156			2.655,00
TOTAL		2.655,00	2.655,00	2.655,00
SALDO A PAGAR				0,00