Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1100 |
Data de lançamento: |
08/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 15 un.
de toalha de rosto felpuda 100% algo
dão destinadas p/os Bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI 003-2013 Pare cer Jurídico nº015/2013. |
0,00 |
44,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2013 |
Valor referente aquisição de 15 un.
de toalha de rosto felpuda 100% algo
dão destinadas p/os Bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI 003-2013 Pare cer Jurídico nº015/2013. |
44,10 |
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| 16/04/2013 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12131 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET. |
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44,10 |
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| 24/04/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000169
PAGTO. REF. EMPENHO 001100/2013
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 16412 |
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44,10 |
| TOTAL |
44,10 |
44,10 |
44,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
