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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1102	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição 10 un. de Esfregão inoxidável, 24 un. de luvas cirurgicas de procedimentos tam. G, 50 un.de pano de limpeza multiuso 60 cm x 33 cm embalagem c/05 un.e 36un. de sabonete em tablete destinados p/ os Bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Perecer Jurídico nº015 /2013.	0,00	457,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição 10 un. de Esfregão inoxidável, 24 un. de luvas cirurgicas de procedimentos tam. G, 50 un.de pano de limpeza multiuso 60 cm x 33 cm embalagem c/05 un.e 36un. de sabonete em tablete destinados p/ os Bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Perecer Jurídico nº015 /2013.	457,82
16/04/2013	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12131 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET.		457,82
24/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000169 PAGTO. REF. EMPENHO 001102/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 16412			457,82
TOTAL		457,82	457,82	457,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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