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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1103	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição 40 un. de Esfregão inoxidável,63 un.de rodo de espuma passador de cera,c/30 cm 20un sabão em barra de coco e 70 un. de sabonete em tablete destinados p/ os Centros Socias e Secretaria da Assistência Social cfe.Pregão Eletrô nico PMI003-2013 e Perecer Jurídico nº015/2013.	0,00	296,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição 40 un. de Esfregão inoxidável,63 un.de rodo de espuma passador de cera,c/30 cm 20un sabão em barra de coco e 70 un. de sabonete em tablete destinados p/ os Centros Socias e Secretaria da Assistência Social cfe.Pregão Eletrô nico PMI003-2013 e Perecer Jurídico nº015/2013.	296,00
16/04/2013	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12131 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET.		296,00
24/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000169 PAGTO. REF. EMPENHO 001103/2013 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 16412			296,00
TOTAL		296,00	296,00	296,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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