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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO PALOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1107	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 358 un. de água sanitária a base de cloro e diversos materiais de higiene limpe za destinados para a Secretaria Ge ral cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	0,00	7.973,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição de 358 un. de água sanitária a base de cloro e diversos materiais de higiene limpe za destinados para a Secretaria Ge ral cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	7.973,16
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 398,413,414,418,419,421,480,481,482,483 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		7.973,16
TOTAL		7.973,16	7.973,16	0,00
SALDO A PAGAR				7.973,16

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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