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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO PALOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1108 Data de lançamento: 08/02/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: Corpo de Bombeiros
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 15 un. de toalha de banho felpuda 100% algo dão destinadas para a Secretaria Ge ral cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013. 0,00 91,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2013 Valor referente aquisição de 15 un. de toalha de banho felpuda 100% algo dão destinadas para a Secretaria Ge ral cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013. 91,50
22/05/2013 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 398,413,414,418,419,421,480,481,482,483 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. 91,50
TOTAL 91,50 91,50 0,00
SALDO A PAGAR 91,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.