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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO PALOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1109	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 12 un. de limpa vidros líquido embalagem com 500ml e diversos materiais de higiene e limpeza destinados para os Bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI 003-2013 e Parecer Jurídico nº 015/ 2013.	0,00	731,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição de 12 un. de limpa vidros líquido embalagem com 500ml e diversos materiais de higiene e limpeza destinados para os Bombeiros cfe. Pregão Eletrônico PMI 003-2013 e Parecer Jurídico nº 015/ 2013.	731,24
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 398,413,414,418,419,421,480,481,482,483 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		731,24
TOTAL		731,24	731,24	0,00
SALDO A PAGAR				731,24

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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