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Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO PALOSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1110	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de açucar tipo cristal, branco destinado para os Postos de Saúdecfe. Pregão Eletrô nico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	0,00	76,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição de açucar tipo cristal, branco destinado para os Postos de Saúdecfe. Pregão Eletrô nico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	76,00
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 398,413,414,418,419,421,480,481,482,483 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		76,00
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017007 PAGTO. REF. EMPENHO 001110/2013 DIEGO PALOSKI - 18902			76,00
TOTAL		76,00	76,00	76,00
SALDO A PAGAR				0,00