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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO PALOSKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1111	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição 20 un. de toalha de banho felpuda 100% algodão destinadas aos Postos de Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Pare cer Jurídico nº015/2013.	0,00	122,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição 20 un. de toalha de banho felpuda 100% algodão destinadas aos Postos de Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Pare cer Jurídico nº015/2013.	122,00
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 398,413,414,418,419,421,480,481,482,483 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		122,00
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017007 PAGTO. REF. EMPENHO 001111/2013 DIEGO PALOSKI - 18902			122,00
TOTAL		122,00	122,00	122,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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