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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1117	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 40 un. café solúvel granulado 100% puro des tinados aos Postos de saúde cfe. Pre gão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	0,00	342,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição de 40 un. café solúvel granulado 100% puro des tinados aos Postos de saúde cfe. Pre gão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	342,50
15/03/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21566 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		342,50
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016589 PAGTO. REF. EMPENHO 001117/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			342,50
TOTAL		342,50	342,50	342,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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