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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1118	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 50 un. de flanela para limpeza, 100 % algo dão cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40 x 30cm e 100 un. de sa bão em pó,biodegradável,embalagem de 01 kg destinados aos Postos de Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	0,00	255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição de 50 un. de flanela para limpeza, 100 % algo dão cor amarela ouro, lisa, medindo no mínimo 40 x 30cm e 100 un. de sa bão em pó,biodegradável,embalagem de 01 kg destinados aos Postos de Saúde cfe. Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Jurídico nº015/2013.	255,00
15/03/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21566 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		255,00
25/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016589 PAGTO. REF. EMPENHO 001118/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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