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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1119	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor ref.aquisição de 19 un. flane la p/limpeza,100% algodão medindo no mínimo 40 x 30cm,43caixas de fósforo grande c/ no mínimo 200 palitos, 59 un.de desodorizador ambiental 27un. de sabão em pó destinados à Secreta ria Geral cfe.Pregão Eletrônico PMI 003-2013 Parecer Jurídiconº015/2013.	0,00	380,68

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor ref.aquisição de 19 un. flane la p/limpeza,100% algodão medindo no mínimo 40 x 30cm,43caixas de fósforo grande c/ no mínimo 200 palitos, 59 un.de desodorizador ambiental 27un. de sabão em pó destinados à Secreta ria Geral cfe.Pregão Eletrônico PMI 003-2013 Parecer Jurídiconº015/2013.	380,68
15/03/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21566 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		380,68
25/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001119/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			380,68
TOTAL		380,68	380,68	380,68
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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