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Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1120	Data de lançamento:	08/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	SUPORTE DA SECRETARIA GERAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 445 un. café solúvel granulado,100% puro des tinado à Secretaria Geral cfe.Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Ju rídico nº015/2013.	0,00	3.048,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2013	Valor referente aquisição de 445 un. café solúvel granulado,100% puro des tinado à Secretaria Geral cfe.Pregão Eletrônico PMI003-2013 e Parecer Ju rídico nº015/2013.	3.048,25
15/03/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21566 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET.		3.048,25
25/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001120/2013 SUPERMERCADO LINASSI LTDA - 16495			3.048,25
TOTAL		3.048,25	3.048,25	3.048,25
SALDO A PAGAR				0,00