3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 02 lavagens realiza
das na F.350 nº119, 02 montagens de
pneus realizadas na Kombi nº98 e 07
consertos realizados nos carrinhos
de mão da SMOV cfe. ordem de serviço nº298/2013.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2013
Valor referente 02 lavagens realiza
das na F.350 nº119, 02 montagens de
pneus realizadas na Kombi nº98 e 07
consertos realizados nos carrinhos
de mão da SMOV cfe. ordem de serviço nº298/2013.
120,00
13/02/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº001317 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI
120,00
26/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001190/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
