Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1193 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente inspeção realizada
no Ônibus nº143 cfe. ordem de servi
ço nº301/2013. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2013 |
Valor referente inspeção realizada
no Ônibus nº143 cfe. ordem de servi
ço nº301/2013. |
200,00 |
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| 13/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº492 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA |
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200,00 |
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| 15/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855202
PAGTO. REF. EMPENHO 001193/2013
JACUI INSPECAO VEICULAR SS LTDA - 20078 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
