Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERS. |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 má
quina de cortar grama a gasolina
Tramontina sem recolhedor destinada
para a SMEC cfe. ordem de compra nº
309/2013. |
0,00 |
802,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2013 |
Valor referente aquisição de 01 má
quina de cortar grama a gasolina
Tramontina sem recolhedor destinada
para a SMEC cfe. ordem de compra nº
309/2013. |
802,00 |
|
|
| 13/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº157 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA |
|
802,00 |
|
| 06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855156
PAGTO. REF. EMPENHO 001195/2013
VINICIUS WOTTRICH - 17025 |
|
|
802,00 |
| TOTAL |
802,00 |
802,00 |
802,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
