Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1197 |
Data de lançamento: |
13/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente de pacientes cfe.
lista em anexo, para os hospitais
de Passo Fundo, Porto Alegre e Cruz
Alta cfe. ordem de serviço nº307/ 20
13. |
0,00 |
6.977,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2013 |
Valor referente de pacientes cfe.
lista em anexo, para os hospitais
de Passo Fundo, Porto Alegre e Cruz
Alta cfe. ordem de serviço nº307/ 20
13. |
6.977,46 |
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| 13/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº376 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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6.977,46 |
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| 15/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016461, 016460
PAGTO. REF. EMPENHO 001197/2013
UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 |
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6.977,46 |
| TOTAL |
6.977,46 |
6.977,46 |
6.977,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
