3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente recargas de cartu
cho tinta nº122 preto e colorido, 60
preto e colorido,21 preto e 22 colo
rido, 04 recargas de toner 85 A des
tinadas para as Escolas Municipais
de Educação cfe. ordem de compra nº
303/2013.
0,00
1.365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2013
Valor referente recargas de cartu
cho tinta nº122 preto e colorido, 60
preto e colorido,21 preto e 22 colo
rido, 04 recargas de toner 85 A des
tinadas para as Escolas Municipais
de Educação cfe. ordem de compra nº
303/2013.
1.365,00
13/02/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002134735 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
1.365,00
21/02/2013
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001201/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
1.365,00
TOTAL
1.365,00
1.365,00
1.365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
