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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1202	Data de lançamento:	13/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente recargas de cartucho de tintas 21 preto, 22 colorido, 74 preto e 75 colorido destinado para as impressoras da Secretaria da Edu cação cfe.ordem de compra nº304/2013	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2013	Valor referente recargas de cartucho de tintas 21 preto, 22 colorido, 74 preto e 75 colorido destinado para as impressoras da Secretaria da Edu cação cfe.ordem de compra nº304/2013	800,00
13/02/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002134367 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		800,00
27/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855145 PAGTO. REF. EMPENHO 001202/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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