Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1211 |
Data de lançamento: |
14/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
LAR POR-DO-SOL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pintura realizada
nas paredes externas do Lar Por do
Sol cfe. ordem de serviço nº327 / 20
13. |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2013 |
Valor referente pintura realizada
nas paredes externas do Lar Por do
Sol cfe. ordem de serviço nº327 / 20
13. |
550,00 |
|
|
| 14/02/2013 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0102 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
|
550,00 |
|
| 22/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855140
PAGTO. REF. EMPENHO 001211/2013
ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 |
|
|
550,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
