Nome do Credor: EDITORA E GRÁFICA ROTA DAS TERRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1217
Data de lançamento:
14/02/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de placas,
imãs, folders e cartazes destinados
para divulgação da Camapnha contra a
Dengue 2013 cfe. ordem de compra n°
324/2013.
0,00
2.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2013
Valor referente aquisição de placas,
imãs, folders e cartazes destinados
para divulgação da Camapnha contra a
Dengue 2013 cfe. ordem de compra n°
324/2013.
2.470,00
14/02/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº021 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.470,00
22/02/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850384
PAGTO. REF. EMPENHO 001217/2013
EDITORA E GRÁFICA ROTA DAS TERRAS LTDA - 5067
2.470,00
29/08/2013
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO
-2.470,00
29/08/2013
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO
-2.470,00
29/08/2013
ANULADO POR TER SIDO ENQUADRADO NO VÍNCULO INDEVIDO
-2.470,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
