| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 14/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Cor rente do tandem destinada para a Pa trola nº60 cfe. ordem de compra nº33 3/2013. | 0,00 | 1.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2013 | Valor referente aquisição de 01 Cor rente do tandem destinada para a Pa trola nº60 cfe. ordem de compra nº33 3/2013. | 1.180,00 | ||
| 14/02/2013 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº030 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI | 1.180,00 | ||
| 26/02/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006703 PAGTO. REF. EMPENHO 001220/2013 ALISSON DA SILVA SANTOS - 16945 | 1.180,00 | ||
| TOTAL | 1.180,00 | 1.180,00 | 1.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
