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Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1229	Data de lançamento:	14/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA GERAL
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Comunicações
Subfunção:	Comunicações Postais
Projeto / Atividade:	Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	100 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para a Secreta ria Geral pelo periodo de 15/2/13 a 31/12/13.	0,00	9.140,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2013	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para a Secreta ria Geral pelo periodo de 15/2/13 a 31/12/13.	9.140,62
01/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000698 ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		433,32
15/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			433,32
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		1.174,71
15/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. MARÇO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			1.174,71
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000711 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMNISITRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.174,71
15/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. ABRIL/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			1.174,71
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000717 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER		1.174,71
14/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. MAIO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			1.174,71
26/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 00723 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.174,71
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006932 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. JUNHO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			1.174,71
29/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 731 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN.		1.174,71
15/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. JULHO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			1.174,71
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		1.174,71
16/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. AGOSTO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			1.174,71
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº745 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.174,71
14/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			1.174,71
31/10/2013	LIQIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000752 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		484,33
18/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2013 - REF. OUTUBRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			484,33
TOTAL		9.140,62	9.140,62	9.140,62
SALDO A PAGAR				0,00