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Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1230	Data de lançamento:	14/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	100 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para erviços de internet banda larga para a Secreta ria da Saúde pelo periodo de 15/02 /2013 a 31/12/2013.	0,00	6.465,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2013	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para erviços de internet banda larga para a Secreta ria da Saúde pelo periodo de 15/02 /2013 a 31/12/2013.	6.465,78
01/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000698 ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		307,01
15/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016546 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			307,01
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		613,84
15/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016770 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. MARÇO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000711 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		613,84
15/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016923 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. ABRIL/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000717 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		613,84
14/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017041 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. MAIO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
26/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 00723 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		613,84
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900496 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. JUNHO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
29/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 731 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN.		613,84
15/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017536 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. JULHO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		613,84
16/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017660 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. AGOSTO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº745 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		613,84
14/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017854 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
31/10/2013	LIQIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000752 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		613,84
18/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018054 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. OUTUBRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO 000761 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		613,84
16/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018274 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			613,84
17/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-20,37
30/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		613,84
TOTAL		6.445,41	6.445,41	5.831,57
SALDO A PAGAR				613,84