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Exercício: 2013
Nome do Credor: COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1232	Data de lançamento:	14/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	100 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para a Secre taria da Assistência Social pelo pe ríodo de 15/02/2013 a 31/12/2013.	0,00	3.232,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2013	Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para a Secre taria da Assistência Social pelo pe ríodo de 15/02/2013 a 31/12/2013.	3.232,88
01/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000698 ATESTADO PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		153,58
15/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			153,58
28/03/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		306,92
15/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. MARÇO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
30/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO N°000711 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		306,92
15/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. ABRIL/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
22/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº000717 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH		306,92
14/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. MAIO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
26/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 00723 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		306,92
15/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006932 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. JUNHO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
29/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 731 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN.		306,92
15/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. JULHO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
30/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		306,92
16/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. AGOSTO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
30/09/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº745 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		306,92
14/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. SETEMBRO/2013. COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
31/10/2013	LIQIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000752 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		306,92
18/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. OUTUBRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
29/11/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO 000761 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		306,92
16/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 COPREL COOP GER DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO - 5409			306,92
17/12/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-10,10
30/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		306,92
TOTAL		3.222,78	3.222,78	2.915,86
SALDO A PAGAR				306,92