Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1239 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS GERÊNCIA TÉC. |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 bom
ba combustivel e 01 sensor de tempe
ratura destinados pro Fiesta nº 114
cfe. ordem de compra nº322/2013. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
Valor referente aquisição de 01 bom
ba combustivel e 01 sensor de tempe
ratura destinados pro Fiesta nº 114
cfe. ordem de compra nº322/2013. |
275,00 |
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| 15/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº00492 ATESTADA PELA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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275,00 |
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| 22/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850101
PAGTO. REF. EMPENHO 001239/2013
DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
