Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1240 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS GERÊNCIA TÉC. |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente troca de bomba de
combustível e sensor de temperatura
realizada no Fiesta nº114 cfe. ordem
de Serviço nº323/2013. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
Valor referente troca de bomba de
combustível e sensor de temperatura
realizada no Fiesta nº114 cfe. ordem
de Serviço nº323/2013. |
130,00 |
|
|
| 15/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1595 ATESTADA PELA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
|
130,00 |
|
| 22/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850101
PAGTO. REF. EMPENHO 001240/2013
DIERINGS & MOTTA LTDA ME - 287 |
|
|
130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
