Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1245 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 02 bal
des de óleo, 20 litros cada, destina
do para a Patrola nº60 cfe. ordem de
compra nº334/2013. |
0,00 |
492,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
Valor referente aquisição de 02 bal
des de óleo, 20 litros cada, destina
do para a Patrola nº60 cfe. ordem de
compra nº334/2013. |
492,00 |
|
|
| 15/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 1963 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
|
492,00 |
|
| 21/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001245/2013
COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS FERRARIN LTDA. - 18238 |
|
|
492,00 |
| TOTAL |
492,00 |
492,00 |
492,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
