Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente ao contrato de pres
tação de serviços na área de atendi
mento e controle da central telefôni
ca na localidade da Várzea pelo pe
ríodo de 02/01/2012 até 31/01/2013.
MENSAL R$ 731,00
0,00
731,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2013
Valor referente ao contrato de pres
tação de serviços na área de atendi
mento e controle da central telefôni
ca na localidade da Várzea pelo pe
ríodo de 02/01/2012 até 31/01/2013.
MENSAL R$ 731,00
731,00
24/01/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000033 ATESTADA PELO SECRETÁRIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
731,00
05/02/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000125/2013
VINICIO DAL MOLIN - 12912
731,00
TOTAL
731,00
731,00
731,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
