Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULO GRAVE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1266 |
Data de lançamento: |
18/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Agentes Comunit. de Saúde e de Combate a Endemias- ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 06 pa
res de tenis Kolosh preto destinados
para as novas agentes comunitárias
de saúde cfe. ordem de compra nº349/
2013. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2013 |
Valor referente aquisição de 06 pa
res de tenis Kolosh preto destinados
para as novas agentes comunitárias
de saúde cfe. ordem de compra nº349/
2013. |
540,00 |
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| 18/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº000000206 ATESTADA PELA ENFERMEIRA JOICE MARQUES. |
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540,00 |
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| 15/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016544
PAGTO. REF. EMPENHO 001266/2013
PAULO GRAVE & CIA LTDA - 14668 |
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540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
