Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1275 |
Data de lançamento: |
19/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 sapa
teira Carraro destinada para a Gerên
cia Técnica cfe. ordem de compra nº
361/2013. |
0,00 |
189,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2013 |
Valor referente aquisição de 01 sapa
teira Carraro destinada para a Gerên
cia Técnica cfe. ordem de compra nº
361/2013. |
189,00 |
|
|
| 19/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº616 ATESTADA PELA GERENTE TÉCNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
|
189,00 |
|
| 06/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006778
PAGTO. REF. EMPENHO 001275/2013
THALES FERNANDO FIOR - 5079 |
|
|
189,00 |
| TOTAL |
189,00 |
189,00 |
189,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
