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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1279	Data de lançamento:	19/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS GERÊNCIA TÉC.
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 des carga, 01 chave de luz, 01 patins de freio,01 buzina, 01 lâmpada de farol 01 par sanfonas de suspensão,01 guar nição, 01 sinaleira destinada para a Moto nº59 cfe. ordem de compra nº354 /2013.	0,00	383,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2013	Valor referente aquisição de 01 des carga, 01 chave de luz, 01 patins de freio,01 buzina, 01 lâmpada de farol 01 par sanfonas de suspensão,01 guar nição, 01 sinaleira destinada para a Moto nº59 cfe. ordem de compra nº354 /2013.	383,00
19/02/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1937 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI		383,00
04/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001279/2013 SERGIO KRAMMES JUNIOR - ME - 329			383,00
TOTAL		383,00	383,00	383,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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