Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1280 |
Data de lançamento: |
19/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor ref. 01 recarga de toner 104
destinada para a impressora do Setor
deDivisão de Trânsito cfe. ordem de
compra nº359/2013 |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2013 |
Valor ref. 01 recarga de toner 104
destinada para a impressora do Setor
deDivisão de Trânsito cfe. ordem de
compra nº359/2013 |
110,00 |
|
|
| 19/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº002156.631 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
|
110,00 |
|
| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001280/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
