Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1305
Data de lançamento:
20/02/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de mate
riais de construção destinados para
a Reforma de banheiros, salas de au
la e escovódromos na Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Santa Tere
sinha cfe. ordem de compra nº381/ 20 13.
0,00
1.163,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2013
Valor referente aquisição de mate
riais de construção destinados para
a Reforma de banheiros, salas de au
la e escovódromos na Escola Munici
pal de Ensino Fundamental Santa Tere
sinha cfe. ordem de compra nº381/ 20 13.
1.163,50
20/02/2013
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº548 ATESTADA PELA SECRETA´RIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES
1.163,50
15/03/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855203
PAGTO. REF. EMPENHO 001305/2013
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.163,50
TOTAL
1.163,50
1.163,50
1.163,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
