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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ISER, ISER E CIA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1314	Data de lançamento:	20/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 jogo de junta turbina, 02 parafusos, que rozene, 01 filtro ar externo, 01 fil tro ar interno,01 filtro diesel des tinado para o Carregador nº64 cfe.or dem de compra nº3700/2013	0,00	215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2013	Valor referente aquisição de 01 jogo de junta turbina, 02 parafusos, que rozene, 01 filtro ar externo, 01 fil tro ar interno,01 filtro diesel des tinado para o Carregador nº64 cfe.or dem de compra nº3700/2013	215,00
20/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº166 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI		215,00
05/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001314/2013 ISER, ISER E CIA LTDA. - 17420			215,00
TOTAL		215,00	215,00	215,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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