Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1422 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais - INSS/FGTS / ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: |
0,00 |
7.907,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: |
7.907,70 |
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| 20/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES. |
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7.907,70 |
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| 20/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016572
PAGTO. REF. EMPENHO 001422/2013
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 |
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7.907,70 |
| TOTAL |
7.907,70 |
7.907,70 |
7.907,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
