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Exercício: 2013
Nome do Credor: NOILI WOTTRICH	Exportar os Dados

Número do empenho:	144	Data de lançamento:	02/01/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao contrato de loca ção de imóvel, localizado na Rua Di nis Dias nº702,respectivamente nesta cidade,destinado ao funcionamento da Sec.do Trabalho,Assistência Social e Habitação pelo período de 02/01/2013 até 06/07/2013. MENSAL R$ 1.409,00	0,00	8.735,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2013	Valor referente ao contrato de loca ção de imóvel, localizado na Rua Di nis Dias nº702,respectivamente nesta cidade,destinado ao funcionamento da Sec.do Trabalho,Assistência Social e Habitação pelo período de 02/01/2013 até 06/07/2013. MENSAL R$ 1.409,00	8.735,82
11/01/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.409,00
04/02/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002556 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2013 - REF. JANEIRO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949			1.409,00
22/02/2013	LIQUIDADO CFE.CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		1.409,00
04/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006766 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949			1.409,00
05/03/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.409,00
02/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850117 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2013 - REF. MARÇO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949			1.409,00
12/04/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA		1.409,00
30/04/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006833 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2013 - REF. ABRIL/2013 NOILI WOTTRICH - 15949			1.409,00
10/05/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.409,00
04/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006872 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2013 - REF. MAIO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949			1.409,00
11/06/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		1.409,00
02/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850522 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2013 - REF. JUNHO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949			1.409,00
08/07/2013	LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA.		281,82
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850533 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2013 - REF. JULHO/2013 NOILI WOTTRICH - 15949			281,82
TOTAL		8.735,82	8.735,82	8.735,82
SALDO A PAGAR				0,00