Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1442 |
Data de lançamento: |
20/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 14 lts
de óleo destinado para o Caminhão nº
77 cfe. ordem de compra nº373/2013. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2013 |
Valor referente aquisição de 14 lts
de óleo destinado para o Caminhão nº
77 cfe. ordem de compra nº373/2013. |
140,00 |
|
|
| 20/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº001609 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINII |
|
140,00 |
|
| 13/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001442/2013
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 |
|
|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
