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Exercício: 2013
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1450	Data de lançamento:	20/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contrato emergencial de transporte escolar no território do Município de Ibirubá-RS, TRECHOI 41 -Roteiro 91,5 Km /dia com o valor de R$ 2,28 por quilômetro rodado.	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2013	Valor referente contrato emergencial de transporte escolar no território do Município de Ibirubá-RS, TRECHOI 41 -Roteiro 91,5 Km /dia com o valor de R$ 2,28 por quilômetro rodado.	40.000,00
26/02/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº235 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		1.251,72
08/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855176, 855175 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1450/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR. 41			1.251,72
25/04/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº243 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.798,26
07/05/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855356, 855357 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1450/2013 - REF. ABRIL/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR.41			4.798,26
27/05/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº248 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.381,02
05/06/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855450, 855449 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1450/2013 - REF. MAIO/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 TR. 41			4.381,02
25/06/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº258 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.381,02
05/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855521, 855520 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1450/2013 - REF. JUNHO/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242TR. 41			4.381,02
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº262 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.503,44
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855597, 855596 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1450/2013 - REF. JULHO/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 tr.41			2.503,44
27/08/2013	ANULADO POR TÉRMINO DO CONTRATO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES.	-22.684,54
TOTAL		17.315,46	17.315,46	17.315,46
SALDO A PAGAR				0,00