Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1453 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PBF - PISO BASICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 04 fôr
mas e 03 caixas organizadoras desti
nadas para o Grupo de Convivência de
Idosos cfe. ordem de compra nº391/20
13. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Valor referente aquisição de 04 fôr
mas e 03 caixas organizadoras desti
nadas para o Grupo de Convivência de
Idosos cfe. ordem de compra nº391/20
13. |
130,00 |
|
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| 21/02/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6148 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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130,00 |
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| 04/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850079
PAGTO. REF. EMPENHO 001453/2013
DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 |
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130,00 |
| TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
