Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FRANARIN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1461 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente renovação de assina
tura do Programa Orçamento PLEO cfe.
ordem de serviço nº392/2013. |
0,00 |
510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Valor referente renovação de assina
tura do Programa Orçamento PLEO cfe.
ordem de serviço nº392/2013. |
510,00 |
|
|
| 12/03/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6093 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
510,00 |
|
| 20/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850023
PAGTO. REF. EMPENHO 001461/2013
FRANARIN & CIA LTDA - 5078 |
|
|
510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
