Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: METAL WOLKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1462 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 20 horas de extração
de pedras na pedreira municipal na
Localidade de Rincão Seco cfe. ordem
de serviço nº401/2013. |
0,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Valor referente 20 horas de extração
de pedras na pedreira municipal na
Localidade de Rincão Seco cfe. ordem
de serviço nº401/2013. |
4.400,00 |
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| 21/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0003 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI |
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4.400,00 |
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| 08/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852153
PAGTO. REF. EMPENHO 001462/2013
METAL WOLKER LTDA - 5353 |
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4.400,00 |
| TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
