3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de Lãmpa
das, terminais, fusiveis, fita, len
te, cola e soquete destinados para o
Caminhão nº77 cfe. ordem de compra nº396/2013.
0,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2013
Valor referente aquisição de Lãmpa
das, terminais, fusiveis, fita, len
te, cola e soquete destinados para o
Caminhão nº77 cfe. ordem de compra nº396/2013.
58,00
21/02/2013
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº019583 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV CLAIR JOSÉ BENINI
58,00
09/04/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001464/2013
GILMAR RUDI POTTKER - 24
58,00
TOTAL
58,00
58,00
58,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
