Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1466 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Controle Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 Es
tante aço com 06 prateleiras destina
das para o Departamento de Meio Am
biente cfe. ordem de compra nº410/20
13. |
0,00 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Es
tante aço com 06 prateleiras destina
das para o Departamento de Meio Am
biente cfe. ordem de compra nº410/20
13. |
119,90 |
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| 21/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº004461 ATESTADA PELO COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE PABLO NUNES DA SILVA. |
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119,90 |
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| 20/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000071
PAGTO. REF. EMPENHO 001466/2013
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 |
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119,90 |
| TOTAL |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
