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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1469	Data de lançamento:	21/02/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 co xim, 01 disco de freio, 01 chicote,4 velas ignição, 01 jogo pastilhas e filtros destinados para a Doblo nº 156/2013.	0,00	728,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2013	Valor referente aquisição de 01 co xim, 01 disco de freio, 01 chicote,4 velas ignição, 01 jogo pastilhas e filtros destinados para a Doblo nº 156/2013.	728,44
21/02/2013	LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº000003870 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		728,44
04/03/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016415 PAGTO. REF. EMPENHO 001469/2013 MARINA VEICULOS LTDA - 4773			728,44
TOTAL		728,44	728,44	728,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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