Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 4,3 lts
de óleo motor destinado para a Doblo
nº156 da Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº4773/2013. |
0,00 |
165,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Valor referente aquisição de 4,3 lts
de óleo motor destinado para a Doblo
nº156 da Secretaria da Saúde cfe. or
dem de compra nº4773/2013. |
165,34 |
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| 21/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº03870 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL |
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165,34 |
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| 04/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016415
PAGTO. REF. EMPENHO 001470/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 4773 |
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165,34 |
| TOTAL |
165,34 |
165,34 |
165,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
