Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1472 |
Data de lançamento: |
21/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 Re
frigerador Frostfree BR 220v- CONSUL
destinado para a Sala de Vacinas do
PAM cfe. ordem de compra nº407/2013. |
0,00 |
1.099,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Re
frigerador Frostfree BR 220v- CONSUL
destinado para a Sala de Vacinas do
PAM cfe. ordem de compra nº407/2013. |
1.099,00 |
|
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| 21/02/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE EM ANEXO Nº000001089 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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1.099,00 |
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| 21/03/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850389
PAGTO. REF. EMPENHO 001472/2013
DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 |
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1.099,00 |
| TOTAL |
1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
